目　　录

第一部分　信阳市纤维检验所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 信阳市纤维检验所概况

一、部门职责

信阳市纤维检验所是信阳市市场监督管理局直属二级机构、全供事业编制，人员参照公务员管理。根据国务院《棉花质量监督管理条例》、国家质检总局《纤维制品质量监督管理办法》、河南省编办确定机构职能和信阳市质监局行政执法委托等规定，承担全市范围内棉、麻、丝等天然纤维、纤维制品、纺织品、人造板、家俱、纤维水泥瓦等产品质量监督管理和执法监督工作。同时承担信阳市辖区纤维及纤维制品质量的监督检验、委托检验、仲裁检验和公证检验等工作。

二、机构设置

信阳市纤维检验所编制数9人，目前在职在编6人，其中2人借调到市局工作，另从市检测中心借调事业编2人、新县检测中心借调事业编1人（后又借调到市局扫黑除恶工作），实有上班人员6人，另有退休人员8人。内设办公室（财务室）、业务室（稽查室）、检验室、纪检监察室，由于单位人员少，工作量杂，人员科室分配不固定，基本人人身兼数职。

从决算单位构成看，信阳市纤维检验所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个：

1. 信阳市纤维检验所

第二部分2021年度部门决算表

见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为147.43万元。与上年度 相比，收、支总计各增加28.65万元，增长24.13%。主要原因是落实各项增人增支、人员经费支出增加等支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计143.27万元，其中：财政拨款收入 143.21万元，占 99.96%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.06万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 141.90万元，其中：基本支出134.79 万元，占94.99%；项目支出 7.10万元，占5.01%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 147.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.59万元，增长24.08%。主要原因是落实各项增人增支、人员经费支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

 2021年度一般公共预算财政拨款支出141.84万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.22万元，增长23.75%。主要原因是落实各项增人增支、人员经费支出增加等。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.52.万元，占91.3%；社会保障和就业支出5.55万元，占3.9%；卫生健康支出2.71万元，，占1.9%；住房保障支出4.06万元，占2.9%。

（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.33万元，支出决算为141.84万元，完成年初预算的170.21%。其中：

1．一般公共服务（类）市场监督管理事务行政运行（项）。年初预算为83.33万元，支出决算为141.84万元，完成年初预算的170.21%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未含上年结转数，而结转资金的支出数体现在支出决算中，年中财政追加人员经费预算等造成差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出134.73万元。其中：人员经费 115.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出……；公用经费19.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为 1.55万元，完成预算的23.83%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求，厉行节约、严格控制各类公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.55万元， 完成预算的38.73%，占 00.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情 况如下：
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.55万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00.%，具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。决算数与年初预算数无差异，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费2021 年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 大力推进节约型机关建设, 严格控制公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.55万元。主要用于主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求，厉行节约、严格控制各类公务接待任务。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为16.7万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的113.8%。支出决算数大于预算数的主要原因是支出本单位职工去新疆棉花公检差旅费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为5万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出5万元；支出项目共1个，支出金额5万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额5万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理，财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好，按照设定的评价指标，项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件：2021年度信阳市纤维检验所决算表