目　　录

第一部分　信阳市市场监督管理局专业分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  信阳市市场监督管理局专业分局概况

一、部门职责

（一）网络交易市场监管、大数据运用与管理、广告市场监管、信用信息监管及有关特种行业监管。

（二）承担市局交办的其他工作事项。

二、机构设置

办公室、监督管理股、注册股、五个监督管理所：

 一、网络市场监督管理所。

二、大数据市场监督管理所。

三、广告市场监督管理所

四、重点行业市场监督管理所

五、信用信息市场监督管理所

从决算单位构成看，决算包括：本级决算.

第二部分2021年度部门决算表

见附件 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为624.66万元。与上年度 相比，收、支总计各增加60.39万元，增长10.70%。主要原因是人员经费上调。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计599.23万元，其中：财政拨款收入 597.93万元，占 99.78%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入1.30万元，占 0.22%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 617.04万元，其中：基本支出538.84 万元，占87.33%；项目支出 78.20万元，占12.67%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为 619.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.09万元，增长10.54%。主要原因 是人员经费上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出617.04万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.19万元，增长14.51%。主要原因 是人员经费上调。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出617.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.23万元，占89%；社会保障和就业支出27.82万元，占4.5%；卫生健康支出17.58万元，占2.8%；住房保障支出20.4万元，占3.3%。
（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.69万元，支出决算为 617.04万元，完成年初预算的161.24%。其中：
1．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为304.49万元，支出决算为473.03万元，完成年初预算的161.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。
2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法、 其他市场监督管理事务（项）。年初预算为78.2万元，支出决算为78.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出538.84万元。其中：人员经费 499.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出……；公用经费39.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为 2.43万元，完成预算的9.70%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.43万元， 完成预算的12.13%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情 况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2． 公务用车购置及运行年初预算为20.00万元，支出决算为 2.43万元，完成年初预算的12.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆老化无法正常运行。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出2.43万元。主要用于公务车燃油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。
3. 公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万 元，完成年初预算的0.00%。
九、机关运行经费支出情况说明
2021 年度机关运行经费初预算为45.3万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的87%。 （没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）
十、政府采购支出情况说明
2021 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。
十一、国有资产占用情况说明
2021 年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
总体来看，专业分局较好完成2021年绩效目标，资金到位率100%。

在提升全市营商环境等方面做了大量工作，有效增加群众满意度，促进了营商环境有序的发展，

（二）项目绩效自评结果。
2021年项目绩效自评得分87分，完成得分10分。自评为“优”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：2021年度信阳市市场监督管理局专业分局决算表