目　　录

第一部分　信阳市市场监督管理局上天梯分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  信阳市市场监督管理局上天梯分局概况

一、部门职责

（一）负责辖区市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全区市场主体统一登记注册。负责辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导辖区市场监管综合执法工作。负责辖区市场监管综合执法队伍建设。负责查处辖区市场监管领域的违法案件，规范辖区市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织辖区价格监督检查工作。指导辖区广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（五）负责辖区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（六）负责辖区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织特种设备安全事故调查工作。           

（七）负责辖区食品安全监督管理。建立覆盖辖区食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展辖区食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施辖区特殊食品监督管理工作。

二、机构设置

信阳市市场监督管理局上天梯分局内设机构6个，包括：综合业务股、注册登记大厅、12315消费维权、食品药品监管股、特种设备监察股、办公室等。

从决算单位构成看，信阳市市场监督管理局上天梯分局部门决算包括：本级决算。

第二部分2021年度部门决算表

见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为155.20万元。与上年度 相比，收、支总计各增加4.26万元，增长2.82%。主要原因是人员工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计154.90万元，其中：财政拨款收入 145.87万元，占 94.17%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入9.03万元，占 5.83%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 147.28万元，其中：基本支出134.46 万元，占91.30%；项目支出 12.82万元，占8.70%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为 145.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.05万元，增长14.13%。主要原因 是人员工资福利增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
    2021年度一般公共预算财政拨款支出145.87万元，占支出合计的 99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.05万元，增长14.13%。主要原因 是人员工资福利增加。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出145.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.87万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.15万元，支出决算为 145.87万元，完成年初预算的128.92%。其中：
1．2013（类）08（款）01（项）。年初预算为81.11万元，支出决算为113.83万元，完成年初预算的140.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。
2．2013（类）08（款）05（项）。年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3．208（类）05（款）05（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4．208（类）99（款）99（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5．201（类）11（款）01（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6．221（类）02（款）01（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出133.05万元。其中：人员经费 104.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、物业服务补贴；公用经费28.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为 2.51万元，完成预算的62.78%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.51万元， 完成预算的62.78%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情 况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为 2.51万元，完成年初预算的62.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出2.51万元。主要用于车辆燃油及维修费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是无。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0，0等。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。
九、机关运行经费支出情况说明
2021 年度机关运行经费初预算为21.78万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的128.97%。

十、政府采购支出情况说明
2021 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。
十一、国有资产占用情况说明
2021 年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照财政部门要求按时开展了绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
按照财政部门要求开展了项目绩效自评，自评结果符合项目支出要求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件：2021年度信阳市市场监督管理局上天梯分局决算表