目 录
第一部分 ××厅(局)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ××厅(局)概况
一、部门职责
(一)负责涉案食品安全有关项目的检验;
(二)负责本辖区的药品检验,承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务;
(三)开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作;
(四)指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作,协助解决技术知难问题,培养有关的技术管理人;
(五)综合上报和反馈药品质量情报信息;
(六)承办食品药品监督管理局交办的有关事项;指导下级食品药品检验所开展工作。
二、机构设置
信阳市食品药品检验所内设机构4个科室,包括:化学室、中药室、药理室、食品检验室。另设有办公室和业务室2个管理科室。
从决算单位构成看,信阳市食品药品检验所部门决算包括:事业单位决算。
2021年度,信阳市食品药品检验所。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分 2021年度部门决算表
见附件
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为981.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加96.10万元,增长9.8%。主要原因是实验耗材及仪器检定费用增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计911.58万元,其中:财政拨款收入911.58万元,占100.00%;上级补助收入00.00万元,占00.00%;事业收入00.00万元,占00.00%;经营收入万元,占00.00%;附属单位上缴收入00.00万元,占00.00%;其他收入00.00万元,占00.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计981.09万元,其中:基本支出733.28万元,占74.74%;项目支出247.81万元,占25.25%;上缴上级支出00.00万元,占00.00%;经营支出00.00万元,占00.00%;对附属单位补助支出00.00万元,占00.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为981.09万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加71.32万元,增长(下降)7.27%。主要原因是实验耗材及仪器检定费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出981.09万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.32万元,增长7.27%。主要原因是实验耗材及仪器检定费用增加。
(二)结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出981.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出981.09万元,占00.00%;外交(类)支出00.00万元,占00.00%。
(三)具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为981.09万元,支出决算为981.09万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.201(类)01(款)50(项)。年初预算为62.4万元,支出决算为62.4万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.201(类)38(款)50(项)。年初预算为572.65万元,支出决算为572.65万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.208(类)05(款)05(项)。年初预算为39.96万元,支出决算为39.96万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.208(类)08(款)01(项)。年初预算为1.64万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
5.208(类)99(款)99(项)。年初预算为3.50万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
6.210(类)11(款)02(项)。年初预算为19.98万元,支出决算为19.98万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
7.22(类)10(款)201(项)。年初预算为29.97万元,支出决算为29.97万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
8.201(类)38(款)12(项)。年初预算为116.15万元,支出决算为116.15万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
9.201(类)38(款)16(项)。年初预算为38.00万元,支出决算为38.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
10.201(类)38(款)99(项)。年初预算为96.85万元,支出决算为96.85万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出733.28万元。其中:人员经费686.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出1.64;公用经费45.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元,支出决算为1.68万元,完成预算的25.85%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修费用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算00.00万元,完成预算的00.00%,占00.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.68万元,完成预算的42.00%,占25.85%;公务接待费支出决算00.00万元,完成预算的100.00%,占38.46%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为00.00万元,支出决算为00.00万元,完成年初预算的00.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未预算。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行费初预算为4.00万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的42.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维修费用减少。其中:维修费用及燃油费。
公务用车购置支出为00.00万元,购置车辆00台,其中00车00辆、00车00辆。
公务用车运行支出1.68万元。主要用于维修费用及燃油费。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3.公务接待费初预算为2.50万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中:
外宾接待支出00.00万元。主要用于无。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:00,00等。
其他国内公务接待支出00.00万元。主要用于无。2021年共接待国内来访团组00个、来宾00人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为00.00万元,支出决算为00.00万元,完成年初预算的00.00%。主要用于无,其中00等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为00.00万元,支出决算为00.00万元,完成年初预算的00.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。(没有机关运行经费的应添加说明:我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。)
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额00.00万元,其中:政府采购货物支出00.00万元、政府采购工程支出00.00万元、政府采购服务支出00.00万元。授予中小企业合同金额00.00万元,占政府采购支出总额的00.00%,其中:授予小微企业合同金额00.00万元,占政府采购支出总额的00.00%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末,我单位共有车辆00辆,其中:省级领导干部用车00辆、主要领导干部用车00辆、机要通信用车00辆、应急保障车00辆、执法执勤用车00辆、特种专业技术用车00辆、离退休干部用车00辆、其他用车00辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
已开展。
(二)项目绩效自评结果。
好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件:2021年度信阳市食品药品检验所决算公开