2022年度信阳市纤维检验所预算公开说明
 

目  录

 

第一部分：信阳市纤维检验所概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市纤维检验所2022年度预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市纤维检验所2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表                                                                             
十一、预算项目绩效目标汇总表
 

第一部分  信阳市纤维检验所概况

 
一、主要职责
（一）信阳市纤维检验所是信阳市市场监督管理局直属二级机构、全供事业编制，人员参照公务员管理。根据国务院《棉花质量监督管理条例》、国家质检总局《纤维制品质量监督管理办法》、河南省编办确定机构职能和信阳市质监局行政执法委托等规定，承担全市范围内棉、麻、丝等天然纤维、纤维制品、纺织品、人造板、家俱、纤维水泥瓦等产品质量监督管理和执法监督工作。同时承担信阳市辖区纤维及纤维制品质量的监督检验、委托检验、仲裁检验和公证检验等工作.  
二、内设机构设置情况
信阳市纤维检验所编制数9人，目前在职在编6人，实有上班人员6人，另有退休人员8人。内设办公室（财务室）、业务室（稽查室）、检验室、纪检监察室，由于单位人员少，工作量杂，人员科室分配不固定，基本人人身兼数职。 
三、预算单位构成情况
  信阳市纤维检验所是信阳市市场监督管理局 参照公务员管理的二级预算单位。

第二部分  信阳市纤维检验所2022年度预算情况说明

 
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市纤维检验所 2022年收入总计84.7 万元，支出总计84.7 万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加1.4万元，增长1.68%， 主要原因：具体增加变动的原因是人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市纤维检验所 2022年收入合计84.7 万元，其中：一般公共预算84.7 万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市纤维检验所 2022年支出合计84.7 万元，其中：基本支出79.7 万元，占94.1% ；项目支出5.00 万元，占5.9% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市纤维检验所 2022年一般公共预算收支预算84.7 万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：
一般公共预算收支预算比2021年预算增加1.4万元，增长1.68%，主要原因：人员经费增加。 
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市纤维检验所 2022年一般公共预算支出年初预算为84.7 万元。主要用于以下方面：基本支出79.7万元，占94.1%；项目支出5.00万元，占5.9%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市纤维检验所 2022年一般公共预算基本支出年初预算为79.7 万元，其中：人员经费支出67.5 万元，包括：人员经费：55.1万元，养老保险：5.45万元，医疗保险2.83万元，工伤保险0.0340万元，住房公积金4.10万元，占84.69% ；公用经费支出12.2 万元，占15.31% 。
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市纤维检验所 2022年“三公”经费预算为6.50 万元，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：本单位2022年和2021年“三公”经费预算无增加  
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于本单位没有因公出国(境)预算经费 ，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：本单位2022年和2021年没有因公出国（境）预算经费 
（二）公务用车购置及运行维护费4.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于根据工作需要本单位不需要购买公务用车 ，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：本单位无需要购置公务用车, 公务用车运行维护费4.00 万元，主要用于公务用车运行燃油费、车辆保险费、车辆维修费 ，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：本单位2022年不需要购买公务用车 
（三）公务接待费2.50 万元，主要用于公务接待费 ，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：本单位2022年和2021年公务接待费持平 
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市纤维检验所 2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市纤维检验所 2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算减少4.4万元，减少26.5%， 主要原因：本单位在职人员正常退休所以机关运行费减少。 
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市纤维检验所 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2022 年预算金额共计84.7 万元，其中项目共1 个，金额为5 万元。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，共有车辆1 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车1 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：本单位没有其他用车车辆； 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
 

第三部分  名词解释

 
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出
；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：2022年度信阳市纤维检验所预算公开表