目  录

第一部分：信阳市市场监管综合行政执法支队 概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

第一部分：信阳市市场监管综合行政执法支队 概况

一、主要职责

（一）负责市辖区范围内（含市管管理区、开发区）市场监管综合行政执法工作。

（二）负责全市市场监管执法重大复杂案件查处和跨区域执法工作；组织全市市场监管执法队伍开展重大行政执法行动。

（三）负责指导监督各县市场监管综合行政执法工作。承担各县市场监管综合行政执法业务培训工作。

（四）协助局机关开展日常监督管理工作。

    （五）完成信阳市市场监督管理局交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

信阳市市场监管综合行政执法支队设办公室、人事科、财务装备科等22个机构   

三、预算单位构成情况

信阳市市场监管综合行政执法支队部门预算包括机关本级预算。

1.信阳市市场监督管理局机关本级

2.信阳市市场监管综合行政执法支队二级单位   

第二部分：信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年收入总计2,179.20 万元，支出总计2,179.20万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加 835.71 万元，增长 62.20 %， 主要原因：1、行政运行费用增加。2、市场监管事务费用增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年收入合计2,179.20万元，其中：一般公共预算2,179.20 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年支出合计2,179.20万元，其中：基本支出1,729.20 万元，占79.35% ；项目支出450.00 万元，占20.65% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年一般公共预算收支预算2,179.20万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：

一般公共预算收支预算比2021年预算增加835.71万元，增长62.20%，主要原因：1、行政运行费用增加。2、市场监管事务费用增加 

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年一般公共预算支出年初预算为2,179.20 万元。主要用于以下方面：基本支出1729.20万元，占79.35%；项目支出450.00万元，占20.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年一般公共预算基本支出年初预算为1,729.20万元，其中：

人员经费支出1,523.12万元，占88.08% ；公用经费支出206.08 万元，占11.92% 。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年“三公”经费预算为60.00 万元，比2021年预算减少2.5万元，下降4.00%， 主要原因：费用减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于无因公出国（境）费用 ，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%， 主要原因：无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费56.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于无新车购置 ，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%， 主要原因：无新车购置。 公务用车运行维护费56.00 万元，主要用于执法执勤车辆用油、日常维护、车辆保险等费用。 ，比2021年预算增加8.00万元，增长16.67%， 主要原因：执法执勤车辆用油、日常维护、车辆保险等费用增加。 

（三）公务接待费4.00 万元，主要用于公务接待 ，比2021年预算减少10.50万元，下降72.41%， 主要原因：费用减少。 

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市市场监管综合行政执法支队 2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）206.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算减少14.10 万元，下降6.40 %， 主要原因：差旅费、水电费等费用减少。 

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市市场监管综合行政执法支队 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计2,179.20万元，其中项目共4 个，金额为450 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆15 辆，其中：一般公务用车5 辆，一般执法执勤用车10 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：无其他用车； 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0.00万元、0项目0.00万元、0项目0.00万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。