2022年度信阳市市场监督管理局专业分局

预算公开说明

 目  录
 

第一部分：信阳市市场监督管理局专业分局概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：信阳市市场监督管理局专业分局 2022年度预算情况说明
第三部分：名词解释
附件：信阳市市场监督管理局专业分局 2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、财政支出绩效目标表
 

第一部分  信阳市市场监督管理局专业分局概况

 
一、主要职责
（一）网络交易市场监管、大数据运用与管理、广告市场监管、信用信息监管及有关特种行业监管。
（二）承担市局交办的其他工作事项。
二、内设机构设置情况
办公室、监督管理股、注册股、五个监督管理所：
一、网络市场监督管理所。
二、大数据市场监督管理所。
三、广告市场监督管理所
四、重点行业市场监督管理所
五、信用信息市场监督管理所
三、预算单位构成情况
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分  信阳市市场监督管理局专业分局2022年度预算情况说明

 
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局专业分局 2022年收入总计402.54万元，支出总计402.54万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加19.85万元，增长5%，主要原因：工资福利支出。
二、收入预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局专业分局 2022年收入合计402.54万元，其中：一般公共预算402.54万元，无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；无上年结转结余。
三、支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局专业分局 2022年支出合计402.54万元，其中：基本支出368.34万元，占92% ；项目支出34.2万元，占8% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市市场监督管理局专业分局 2022年一般公共预算收支预算402.54万元，无政府性基金收支预算,无国有资本经营预算拨款收支预算。 其中：
一般公共预算收支预算比2021年预算增加19.85万元，增长5%，主要原因：工资福利支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局专业分局 2022年一般公共预算支出年初预算为402.54万元。主要用于以下方面：基本支出368.34万元，占92%；项目支出34.2万元，占8%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
信阳市市场监督管理局专业分局 2022年一般公共预算基本支出年初预算为368.34万元，其中：人员经费322.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
人员经费支出322.98万元，占88% ；公用经费支出45.36万元，占12% 。
八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局专业分局 2022年“三公”经费预算为18.50 万元，预算数比2021年减少0万元，下降0%。。主要原因：无变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于预算拨款收入，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费16.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于购置执法用车比2021年预算减少0万元，下降0%。主要原因：无变化。公务用车运行维护费16.00 万元，主要用于执法车辆燃油及维护，比2021年预算减少0万元，下降0%。主要原因：无变化。
（三）公务接待费2.50 万元，主要用于公务接待，比2021年预算减少0万元，下降0%， 主要原因：无变化。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市市场监督管理局专业分局 2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市市场监督管理局专业分局 2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）45.36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算下降0.35万元，下降7%， 主要原因：比2021减少一人。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市市场监督管理局专业分局 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。
2022年部门预算金额共计402.54万元，其中项目共1个，金额为34.2万元。
（四）国有资产占用情况
    2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
    我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项.我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分  名词解释

 
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年信阳市市场监督管理局专业分局预算表