目  录

第一部分：信阳市市场监督管理局羊山新区分局 概 况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市市场监督管理局羊山新区分局

2022 年度部门预算情况说明 第三部分 ：名词解释

附件： 信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年度

部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市市场监督管理局羊山新区 分局 概况

一、主要职责

(一)规范职能，是在调查研究的基础上，制定出科学、有效的法律规范体系， 用以指导、 约束市场主体及其交易、竞争行为。法律规范既是市场管理主体实施管理的依据， 也是实施 管理的手段， 又是市场主体实施市场行为的准则， 其预见、指引、评价功能在市场监督管理 中发挥重要的作用。因此， 市场监督管理应当重视规范职能的建设，使市场管理的法律、法 规、规章等齐全配套， 详细可操作， 把大量的可能出现的违法行为控制在事前， 这应当是更 积极的市场监督管理。

(二)监督职能，即管理者以法律准则、指标体系等为依据，检查、监测经营者行为，对 有偏离准则倾向或已开始发生偏离的行为人， 给予提醒、指导， 督促其采取防范措施或及时 纠正偏差，使违法行为在即将发生或刚刚发生时就得到避免或制止。强化监督职能，重要的 是建立、健全监督手段、监督体系和网络， 以便市场行为的信息迅速、准确、全面地传递给 管理系统，有效地纳入监督视野。

(三)查处职能，是对案件的调查、处理职能。对于规范职能、监督职能未能避免和阻止 的违法行为，市场管理者将对此进行调查，给予严肃认真的处理，以便强制纠正越轨行为， 并对越轨行为产生的后果加以补救， 同时， 维护法律的严肃性和权威性， 警示市场经营者守 法经营。查处职能是市场管理职能的集中体现， 是市场规范职能、监督职能发挥作用的保证

二、内设机构设置情况

信阳市市场监督管理局羊山新区分局内设办公室、创建 办、注册股、监管股、食品股、餐饮股、特设股、执法稽查

股、消保股九个股室。

三、预算单位构成情况

信阳市市场监督管理局羊山新区分局没有下属单位， 预 算包括机关本级预算。

第二部分：信阳市市场监督管理局羊山新区 分局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年收入总计 554.9 万元，支出总计 554.9 万元， 与 2021 年预算相比， 收、支总计各增加 208.7 万元，增长 60%， 主要原因：1、人员增加，费用增加；2、行政职能增加，行政运行费用增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年收入合计 554.9 万元， 其中：一般公共预算 554.9 万元， 政府性基 金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元； 事业收入 0.00 万 元；事业单位经营收入 0.00 万元； 上级补助收入 0.00 万元； 附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结 转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2023 年支出合计 554.9 万元， 其中：基本支出 414.9 万元，  占 74.77% ；项

目支出 140 万元，占 22.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年一般公共

预算收支预算554.9 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 208.7 万元， 增长 60%，主要原因：1、人员增加，费用增加；2、行政职能增加，行政运行费用增加。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年一般公共 预算支出年初预算为 554.9万元。 主要用于以下方面：基本 支出414.9 万元，  占 74.77%；项目支出 140.00 万元，占 22.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年一般公共 预算基本支出年初预算为 414.9 万元，其中：

人员经费支出 363.3 万元， 占 87.56% ；公用经费支出 51.6 万元，  占 12.44%。

七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年“三公”经 费预算为 14.5 万元，比2021 年预算增加4万元，增长38.1%， 主要原因： 2022年增加执法执勤用车的运行维护费。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境) 费0.00 万元，主要用于因公出国 (境) ，比2021年预算持平， 主要原因：2022年没有出国( 境)计划。

(二) 公务用车购置及运行维护费12.00 万元。其中，

公务用车购置费0.00 万元，比2021年预算增加0万元。公务用车运行维护费12.00 万元，主要用 于车辆的维修保养及加油 ， 比2021年预算增加4万元，增长 50%，  主要原因： 2022年比2021年多一辆执法执勤用车。

(三) 公务接待费 2.50 万元，主要用于公务接待 ，比

2021年预算持平， 主要原因： 与 2021 年公务接待量持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年本部门没 有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的 支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022 年机关运行 经费支出预算 (不含人员经费) 51.6 万元，主要保障机关机 构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维 修费、差旅费等支出， 比 2021 年预算减少5.1 万元， 减少9%， 主要原因： 倡导过紧日子，缩减不必要支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

信阳市市场监督管理局羊山新区分局 2022年预算项目 均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效 益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成 的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益 以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计554.9 万元，其中项目共3 个 ，金额为140万元。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用 车 0 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆， 其他用车主要原因： 本单位无其他用车； 单 价 50 万元以上通用设备 0 台(套) ，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见， 根据 有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后， 按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺 口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费： 是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国  (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待) 支出。