目  录

第一部分：信阳市市场监督管理局上天梯分局 概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：2022年信阳市市场监督管理局上天梯分局预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市市场监督管理局上天梯分局 概况

一、主要职责

（一）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；

（二）承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益；

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

二、内设机构设置情况

上天梯分局于2020年4月根据豫编办【2020】7号文成立，负责上天梯区域内的市场监管和行政执法工作，机构规格为正科级，无内设机构。 

三、预算单位构成情况

信阳市市场监督管理局上天梯分局预算包括机关本级预算，无二级单位。 

第二部分：信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年收入总计118.20 万元，支出总计118.20 万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加5.05万元，增长4.5%， 主要原因：人员工资正常上涨。 

二、收入预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年收入合计118.2万元，其中：一般公共预算118.2 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；

三、支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年支出合计118.2万元，其中：基本支出105.38万元，占89.15% ；项目支出12.82 万元，占10.85% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年一般公共预算收支预算118.2 万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：

一般公共预算收支预算比2021年预算增加5.05万元，增长4.5%，主要原因：人员工资正常上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年一般公共预算支出年初预算为118.20万元。主要用于以下方面：基本支出105.38万元，占89.15%；项目支出12.82万元，占10.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年一般公共预算基本支出年初预算为105.38 万元，其中：

人员经费支出90.12 万元，占85.52% ；公用经费支出15.26 万元，占14.48% 。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年“三公”经费预算为6.50 万元，与2021年预算持平， 主要原因：本单位三公经费无变化。 

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于无 ，与2021年预算一致， 主要原因：本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费4.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于无 ，与2021年预算一致， 主要原因：本单位无公务用车购置费预算。 公务用车运行维护费4.00 万元，主要用于公车燃油费和修理费 ，与2021年预算持平， 主要原因：本单位公务用车运行维护费预算无变化。 

（三）公务接待费2.50 万元，主要用于日常公务接待 ，与2021年预算持平， 主要原因：本单位公务接待费预算无变化。 

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）15.26 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加0.09万元，增加0.56%， 主要原因：经费正常浮动。 

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市市场监督管理局上天梯分局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计118.20 万元，其中项目共1 个，金额为12.82万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车1 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车； 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。