信阳市质量技术监督局2018年度部门决算

目　　录

第一部分　信阳市质量技术监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　名词解释

第四部分  2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分　信阳市质量技术监督局概况

一、部门职责

信阳市质量技术监督局是河南省信阳市人民政府主管全市《质量法》、《计量法》、《标准化法》、《特种设备安全法》等法律法规的执法主体。信阳市质量技术监督局的主要职责是：贯彻执行质量技术监督法律、法规和方针、政策；承担产品质量诚信体系建设责任；负责质量安全监督和管理、标准化管理，计量执法和特种设备安全监察工作；组织制定全市质量技术监督科技发展和技术机构建设规划；统一管理本辖区质量技术监督宣传、教育、培训、科技、防伪、统计、情报信息工作；承担法律、法规、规章规定的其它质量技术监督管理职责。

二、机构设置

信阳市质量技术监督局内设下属机构6个，包括：信阳市质量技术监督稽查支队、信阳市质量技术监督局浉河区分局、信阳市质量技术监督局平桥区分局、信阳市质量技术监督局直属分局、信阳市质量技术监督检验测试中心、信阳市纤维检验所。

从决算单位构成看，信阳市质量技术监督局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1.信阳市质量技术监督局本级

2.信阳市质量技术监督稽查支队

3.信阳市质量技术监督局浉河区分局

4.信阳市质量技术监督局平桥区分局

5.信阳市质量技术监督局直属分局

6.信阳市质量技术监督检验测试中心

7.信阳市纤维检验所

第二部分  信阳市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为5377.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加97.57万元，增长1.85%，主要原因是2017、2018年度人员经费增补部分的发放和检测机构能力提升等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4889.33万元，其中：财政拨款收入4869.16万元，占99.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 其他收入20.16万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5161.74万元，其中：基本支出4404.67万元，占85.33%；项目支出757.07万元，占14.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为5120.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1399.13万元，增长37.60%，主要原因是工资制度改革，2017年度、2018年度人员工资增补部分的发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4955.46万元，占本年支出合计的96.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1485.42万元，增长42.81%。主要原因是工资制度改革，2017年、2018年度人员工资增补部分的发放。       

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4955.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4363.89万元，占88.06%；社会保障和就业支出306.97万元，占6.19%；医疗卫生与计划生育支出113.84万元，占2.30%；住房保障支出170.76万元，占3.45%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3255.35万元，支出决算为4955.46万元，完成年初预算的152.23%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1183.12万元，支出决算为2631.41万元，完成年初预算的222.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017、2018年度人员增资部分的发放和2014年10月工资改革第二批养老准备期人员工资的结算。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为462万元，支出决算为708.90万元，完成年初预算的153.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上年度检测机构检测能力提升项目未完成部分的完成。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1025.04万元，支出决算为1020.58万元，完成年初预算的99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休工资结构的变化。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项经费支出为上级追加转移支付专项经费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为284.60万元，支出决算为208.08万元，完成年初预算的73.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变化缴纳机关事业单位养老保险部分的减少。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，年初未安排本项预算支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员病逝追加预算支出。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业（项）支出。年初预算为13.64万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%。决算数与算数持平的主要原因：按照预算发放遗属人员补助金。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.80万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的84.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构调整，减少预算经费支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为58.04万元，支出决算为 66.89万元，完成年初预算的115.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退伍士兵的安置，追加事业单位医疗（项）的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为170.76万元，支出决算为170.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因：在职人员按照预算数缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4243.56万元，其中：人员经费3885.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费358.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为169.60万元，支出决算为55.52万元，完成预算的32.74%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局及所属各单位能够严格执行中央“八项规定”，控制不必要的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算46.50万元，完成预算的42.27%，占83.75%；；公务接待费支出决算9.02万元，完成预算的15.13%，占16.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数为0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为110.00万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的42.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局加强公务用车的使用管理，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中公务用车0辆，执法用车0辆。

公务用车运行维护支出46.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费年初预算为59.60万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的15.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出9.02万元。主要用于上级调研及同级业务往来公务接待支出。2018年度共接待国内来访团组131个，来宾919人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

信阳市质量技术监督局2018年未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

信阳市质量技术监督局2018年未开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2018年度信阳市质量技术监督局2018年未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度信阳市质量技术监督局政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为126.50万元，支出决算为193.61万元，完成年初预算的153.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:我单位配合全市文明创建开展各项宣传活动及单位设施老化整修维护等方面支出增加。  

十一、政府采购支出情况说明

2018年度信阳市质量技术监督局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%

十二、国有资产占用情况说明。

2018年期末，我部门共有车辆22辆，其中，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车11辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分（Excel表格）  信阳市质量技术监督局2018年度部门决算表
 

信阳市质量技术监督局2018年度部门决算表