2018年度信阳市工商行政管理局部门决算公开
信阳市工商行政管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市工商行政管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市工商行政管理局概况
一、主要职责
信阳市工商行政管理局主要职能是：市场主体准入、消费者权益保护、商标认定和保护、广告监管、反垄断与反不正当竞争、打击传销和规范直销、市场规范管理、企业和个体私营经济监督管理、网络交易监管和企业信用公示及管理等基本职责。具体为14个方面：
1.贯彻执行国家有关工商行政管理法律、法规和规章、政策,负责全市市场监督管理和行政执法有关工作,拟订全省工商行政管理地方性法规、规章草案,拟订有关政策和措施并组织实施。
2.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,依法查处取缔无照经营。
3.承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全省各类市场经营秩序的相关责任,负责监督管理有关市场交易行为。
4.负责监督管理流通领域商品和服务质量,组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
5.负责全市垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面(不含价格垄断行为)的反垄断执法工作。依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。
6.负责全市市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作,承担企业年度报告信息公示和企业年度信用抽检工作。
7.负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。
8.负责规范直销行为与打击传销活动,组织查处传销案件,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
9.负责商标管理工作,依法保护注册商标专用权,查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为,调解处理商标争议事宜。保护驰名商标、特殊标志、官方标志,负责信阳市著名商标保护,拟订实施全市商标发展规划,实施商标战略。
10.指导全市广告业发展,负责广告活动监督管理工作,负责依法组织查处广告违法案件。
11.依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
12.负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。
13.负责全市私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。
14.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
信阳市工商行政管理局机关内设12个科（室）：办公室、法制科、财务科、公平交易科、消费者权益保护科、市场监督管理科、注册登记科、信用监管科、商标广告监督管理科、人事科、12315指挥中心、宣传教育科，规格为正科级。另设置机关党委、老干部科，规格为正科级。
从决算单位构成看，信阳市工商行政管理局部门决算包括，本级决算和所属单位决算。
2018年度，信阳市工商行政管理局纳入本单位决算编制范围的单位共12个，其中有二级预算单位11个，具体是：
1、信阳市工商行政管理局本级
2、信阳市工商行政管理局信息中心
3、信阳市消费者协会
4、信阳市个体私营经济协会
5、信阳市工商行政管理局经济检查支队
6、信阳市工商行政管理局浉河分局
7、信阳市工商行政管理局平桥分局
8、信阳市工商行政管理局羊山分局
9、信阳市工商行政管理局鸡公山分局
10、信阳市工商行政管理局明港分局
11、信阳市工商行政管理局上天梯分局
12、信阳市工商行政管理局专业分局
信阳市工商局机关及归口预算管理单位人员共有编制669人，其中：行政编制626人，事业编制43人；在职职工616人，离退休人员244人。
市局机关共有发放工资人员115人，其中在职行政65人，离休3人，退休47人。
第二部分 信阳市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支出均为16566.45万元，与上年度相比，收、支总计各增加（减少）2921.24万元，增长21.4%。主要原因是增加兑现发放在职和离退休人员2017、2018年度调整津补贴经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计14261.45万元，其中：财政拨款收入12529.48万元，占87.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位收上缴收入0万元，占0%；其他收入1731.97万元，占12.2%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计14872.72万元，其中：基本支出12674.1万元，占85.2%；上缴上级支出0万元，占0%；事业经营支出0万元，占0%；对附属单位收上缴支出0万元，占0%；项目支出2198.62万元，占14.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入、支出总计均为13888.29万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4809.09万元，增加52.9%。收入、支出变动的主要原因：一是兑现发放在职和离退休人员2017、2018年度调整津补贴，二是拨付驰名商标、著名商标奖励款，三是拨付洁净煤生产企业补贴款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出总计12422.57万元，占总支出合计的83.5%，较2017年增长3687.23万元，增加42.2%。收入变动的主要原因是：增加兑现发放在职和离退休人员2017、2018年度调整津补贴经费。支出变动的主要原因：一是兑现发放在职和离退休人员2017、2018年度调整津补贴，二是拨付驰名商标、著名商标奖励款，三是拨付洁净煤生产企业补贴款。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出12422.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10791.61万元，占86.9%；社会保障和就业支出834.13万元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出281.93万元，占2.3%；节能环保支出98.61万元，占0.8%；住房保障支出416.29万元，占3.3%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8066.25万元，支出决算为12422.57万元，完成年初预算的154%。其中：
1．一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6114.78万元，支出决算为8461.81万元，完成年初预算的138.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因: 增加兑现发放在职和离退休人员2017、2018年度调整津补贴支出。
2、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为345万元，支出决算为345.85万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。
3、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为218万元，支出决算为452.7万元，完成年初预算的207.6%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。
4、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为265万元，支出决算为766.2万元，完成年初预算的289%。决算数大于预算数的主要原因:支出中有上年结转待拨和今年拨付有驰名商标和著名商标奖励500万元。
5、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。年初预算为323万元，支出决算为372.75万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。
6、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为25万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因:实际建设费用小于预算费用。
8、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.13万元。决算数大于预算数的主要原因:当年新安排洁净煤生产企业补贴资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为32.34万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的126.6%。决算数大于预算数的主要原因补发离休人员2017、2018年度相关津贴补贴。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为689万元，支出决算为697.86万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因津贴补贴调整基数增大。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为72.8万元，完成年初预算的551.5%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员去世一次性抚恤金发放。
13、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。行政单位医疗（项）年初预算为264.17万元，支出决算为268.4万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整基数增加，医保费用增加、计划生育支出增加。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）。事业单位医疗（项）年初预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100%。
16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.61万元。决算数大于预算数的主要原因：政府拨付对洁净煤生产企业补贴款。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为416.57万元，支出决算为416.29万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调出系统或人员退休停止缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出8788.26万元，其中：人员经费8116.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费671.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2017年7107.5万元相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加1680.76万元，增长23.6%。变动的主要原因：增加兑现发放在职和离退休人员2017、2018年度调整津补贴经费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
信阳市工商行政管理局2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 371.2万元，支出决算为114.12万元，完成预算的30.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为98.03万元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为16.09万元，完成预算的15.1%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:1、严格制度，加强执法公务车辆管理使用，车辆运行费用降低。2、按照中央八项规定精神，严格控制和压缩公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算98.03万元，完成预算的36.9%，占85.9%；公务接待费支出决算16.09万元，完成预算的15.1%，占14.1%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算数为支出0.00万元，支出决算为0.00万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
2.公务用车购置及运行费年初预算为265万元，支出98.03万元，完成预算的37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格制度，加强执法公务车辆管理使用，车辆运行费用相对降低。
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中公务用车0辆，执法用车0辆。
公务用车运行支出98.03万元。主要用于车辆加油维修、保险、年检等各项费用。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为87辆。
3．公务接待费年初预算为106.20万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的15.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按照中央八项规定精神，严格控制和压缩公务接待费用。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出16.09万元。主要用于省级来信检查工作，各县及周边地市相关单位来信学习交流经费接待工作。2018年度共接待国内来访团组201个、来访人员1543人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
信阳市工商局尚未开展预算绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
信阳市工商局未开展项目绩效自评工作。
（三）重点绩效评价结果。
信阳市工商局未开展重点绩效评价工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市工商局无政府性基金支出决算。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出2471万元，比2017年2207.5万元增加263.5万元，增长11.9%。变动的主要原因是：兑现发放在职和离退休人员2017、2018年度调整津补贴。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额93.8万元，其中：政府采购货物支出80万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13.8万元。授予中小企业合同金额93.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.8万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，信阳市工商局共有车辆87辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车76辆；无单位价值50万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
信阳市工商行政管理局2018年度部门决算表
